在引大濟岷項目前期工作取得關鍵性進展之際，為進一步強化公司內(nèi)部管理，為引大濟岷工程開工后的建設管理和規(guī)范化運營做足充分準備，近期引大濟岷公司著力強化三舉措，深入推進內(nèi)控體系建設。一是加強組織領導，壓實內(nèi)控主體責任。成立內(nèi)控工作領導小組及相關工作機構(gòu)，明確內(nèi)控工作領導、實施、監(jiān)督職責及運行機制；制定內(nèi)控體系建設工作總體方案、責任分工方案，開展部門、崗位職責梳理，建立權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督的權(quán)力制衡機制，分層次簽訂《內(nèi)控體系建設工作責任書》。二是開展宣傳培訓，提高內(nèi)控責任意識。建立內(nèi)部溝通機制，定期了解各部門內(nèi)控進展情況，召開內(nèi)控工作調(diào)度會，印發(fā)內(nèi)控工作通報，督促按計劃推進內(nèi)控工作。構(gòu)建內(nèi)控常態(tài)化培訓機制，擬定了內(nèi)控年度培訓計劃表，邀請內(nèi)控專家分批次、分階段、針對性的開展內(nèi)控培訓和咨詢；收集整理上級主管單位的相關內(nèi)控最新要求和文件，形成《內(nèi)控體系建設規(guī)范性文件匯編》《水利建設項目稽察常見問題清單》。邀請內(nèi)控咨詢團隊分部門、分板塊開展咨詢，為部門的制度建設、制度優(yōu)化、業(yè)務環(huán)節(jié)、流程清單及流程步驟提供指導及建議。三是梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)控自評檢查。開展對業(yè)務流程、風險表單梳理，對關鍵業(yè)務編制流程說明、對關鍵環(huán)節(jié)提出風險防范措施，繪制了財務預算、采購等關鍵業(yè)務流程圖。組織內(nèi)控自評工作，對內(nèi)控建設組織實施、內(nèi)控制度建設、流程優(yōu)化及運行情況逐項評價，形成邊建立邊評價邊整改邊完善的內(nèi)控工作機制。